Toggle Navigation
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างสำนักงาน
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงสร้างบริหารงานสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรอบคุณธรรม
นโยบายการตรวจสอบภายใน
นโยบายสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
km สำนักงาน
แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 9 มทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 9 มทร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางในการลงตรวจสอบและการสรุปรายงานผลการตรวจสอบของ ค.ต.ป.
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขครั้งที่ 1)
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน 2565 แบบฟอร์มที่ 1
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน 2565 แบบฟอร์มที่2
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งภายในหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าทีมตรวจสอบและผู้ช่วยหัวหน้าทีมตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันและการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับใหม่ (ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ยกเลิก)
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการให้บริการคำปรึกษา ปรับ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
Flow-ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจตรวจสอบ (ปรับ) ณ วันที่ 30 พ.ค.65
Flow -ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ปรับ ณ วันที่ 30 พ.ค.65
Flow -มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการให้คำปรึกษา
การบริการให้คำปรึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อบังคับตรวจสอบภายใน
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 (ยกเลิก)
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.62- 31 พ.ค.63)
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ
รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ประเมินเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ (ค.ต.ป.)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ/คำสั่ง (ค.ต.ป.)
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่1220/2564
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลับ พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ 1202/2563(ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่632/2563 (ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ที่ 627/2562 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2561
คำสั่ง (ก.ต.บ.) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2557
ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2554
กฎบัตร ค.ต.ป.
กฎบัตร ค.ต.ป. มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กฎบัตร ค.ต.ป. มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฎบัตร ค.ต.ป. มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค.ต.ป.
รายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ ค.ต.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค.ต.ป.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานของค.ต.ป.
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป. รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย.-30 ก.ย.66)
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป. รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 65-31 มี.ค.66)
รายงานผลการปฏิบัติงานของค.ต.ป. (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65)
แผนและรายงานผลการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับครั้งที่ 2)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับครั้งที่ 1
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (46-63)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25-45)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1-24)
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการตรวจสอบ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 4 เดือน)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 4 เดือน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 4 เดือน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
แผนการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ตามแผนปี 67
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามแผนปี 67
แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) โครงการวิจัย ตามแผนปี 67
แผนปฏิบัติงานเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
แผนการปฏิบัติงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
แผนปฏิบัติงานการจัดทำรายงานงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - โครงการวิจัย
คู่มือการปฏิบัติงาน - KTB Corporate Online
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับครั้งที่ 1)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบลา
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจตามกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยง
แบบประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน
แบบประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยงงานอาคารสถานที่
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงสโมสรนักศึกษา
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงรถราชการ
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงการเงิน บัญชี
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยง กยศ.
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงโครงการวิจัย
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงค่าสาธารณูปโภค
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (New)
แบบฟอร์มการรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบฟอร์มตารางการให้คำปรึกษา
TH
EN
หน้าแรก
รายงานผลการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบ
-
ออกแบบและพัฒนาโดย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
