Toggle Navigation
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างสำนักงาน
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงสร้างบริหารงานสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรอบคุณธรรม
นโยบายการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขครั้งที่ 1)
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน 2565 แบบฟอร์มที่ 1
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน 2565 แบบฟอร์มที่2
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งแต่งตั้งภายในหน่วยงาน
คำสั่งคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันและการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับใหม่ (ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ยกเลิก)
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.62- 31 พ.ค.63)
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ
รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ประเมินเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับตรวจสอบภายใน
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 (ยกเลิก)
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการให้บริการคำปรึกษา ปรับ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
Flow-ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจตรวจสอบ (ปรับ) ณ วันที่ 30 พ.ค.65
Flow -ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ปรับ ณ วันที่ 30 พ.ค.65
Flow -มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการให้คำปรึกษา
การบริการให้คำปรึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
km สำนักงาน
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 9 มทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 9 มทร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ (ค.ต.ป.)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ/คำสั่ง (ค.ต.ป.)
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่1220/2564
ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลับ พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ 1202/2563(ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่632/2563 (ยกเลิก)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ที่ 627/2562 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2561
คำสั่ง (ก.ต.บ.) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2557
ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2554
กฎบัตร ค.ต.ป.
กฎบัตร ค.ต.ป. มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฎบัตร ค.ต.ป. มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค.ต.ป.
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค.ต.ป.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานของค.ต.ป.
รายงานผลการปฏิบัติงานของค.ต.ป. (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65)
แผนและรายงานผลการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับครั้งที่ 1
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (46-63)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25-45)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1-24)
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปฏิทินแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับครั้งที่ 1)
รายงานผลการตรวจสอบ
รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 4 เดือน)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 4 เดือน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 4 เดือน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
แผนการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
แผนการปฏิบัติงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
แผนปฏิบัติงานการจัดทำรายงานงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - โครงการวิจัย
คู่มือการปฏิบัติงาน - KTB Corporate Online
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับครั้งที่ 1)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบลา
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจตามกรอบคุณธรรม 2566 (ชุดที่ 1)
แบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมของหน่วยงาน (ชุดที่ 2)
แบบประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยง
แบบประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน
แบบประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยงงานอาคารสถานที่
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงสโมสรนักศึกษา
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงรถราชการ
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงการเงิน บัญชี
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยง กยศ.
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงโครงการวิจัย
แบบบัญชีปัจจัยเสี่ยงค่าสาธารณูปโภค
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มสำรวจสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
แบบฟอร์มการรายงานผลประโยชน์
แบบตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ
TH
EN
Tags : ���������������������������.
ไม่มีข้อมูล
ข่าวล่าสุด
การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอ...
มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณี “ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวา...
มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...
ศึกษาดูงาน โครงการ Talent mobility แก่นักวิจัย มหาวิทยาล...
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระ...
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวกิจกรรม
ข่าวบริการ
RMUTL ช่อง@Youtube
RMUTL วารสารออนไลน์
RMUTL นิตยสารออนไลน์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาโดย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา